根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年12月7日至2019年1月30日，市委第三巡察組對(duì)日照交通發(fā)展集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。3月27日，市委巡察組向日照交通發(fā)展集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位。市委巡察組對(duì)集團(tuán)黨委開(kāi)展巡察，充分體現(xiàn)了市委對(duì)集團(tuán)發(fā)展的關(guān)心重視，是對(duì)集團(tuán)黨委和全體黨員干部的關(guān)懷鞭策，是對(duì)集團(tuán)黨委各項(xiàng)工作的“把脈會(huì)診”“政治體檢”，是對(duì)集團(tuán)廣大黨員干部黨性覺(jué)悟、組織紀(jì)律、大局意識(shí)的一次重大檢驗(yàn)，必將有力促進(jìn)集團(tuán)提高黨建工作水平、改進(jìn)工作作風(fēng)。3月27日巡察組反饋意見(jiàn)后，集團(tuán)黨委高度重視，以高度的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，正確面對(duì)、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、照單全收、舉一反三，全力以赴抓好整改落實(shí)。第一時(shí)間召開(kāi)黨委會(huì)，對(duì)巡察組反饋的問(wèn)題逐類(lèi)、逐項(xiàng)、逐條分析，對(duì)整改工作有措施、有路徑、有目標(biāo)的進(jìn)行專(zhuān)題研究。4月30日，召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)對(duì)照查擺，深挖思想根源，增強(qiáng)落實(shí)巡察整改工作的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，旗幟鮮明講政治，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)深入和高質(zhì)量地完成整改任務(wù)。集團(tuán)班子成員帶頭認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，結(jié)合實(shí)際制定了個(gè)人整改工作計(jì)劃，切實(shí)把自己擺進(jìn)去，做到真認(rèn)賬、真整改。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任。收到市委巡察組反饋意見(jiàn)后，集團(tuán)黨委立即成立市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)金立柱同志為組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理盛余祥同志為副組長(zhǎng)，其他班子成員為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，黨委委員、副總經(jīng)理林棟、紀(jì)委書(shū)記秦泗收兼任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，辦公室、黨工部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，主要承擔(dān)日常協(xié)調(diào)、督促、檢查等工作，并及時(shí)向整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況。領(lǐng)導(dǎo)班子以上率下，主動(dòng)辨析問(wèn)題、挑實(shí)責(zé)任，中層負(fù)責(zé)人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題、劃定責(zé)任，集團(tuán)上下層層帶動(dòng)，逐項(xiàng)落實(shí)，確保工作取得實(shí)效。各子公司均按集團(tuán)黨委要求成立巡察整改工作小組，各單位黨組織負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，工作上與集團(tuán)黨委整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)項(xiàng)對(duì)接，行動(dòng)上服從集團(tuán)黨委統(tǒng)一指揮，上下聯(lián)動(dòng)步調(diào)一致，全面推進(jìn)巡察整改工作的落實(shí)。
（三）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，明確目標(biāo)責(zé)任。以解決突出問(wèn)題為重點(diǎn)，以解放思想為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、轉(zhuǎn)變工作方法、轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，通過(guò)扎實(shí)有效的工作措施，促使問(wèn)題逐步整改落實(shí)到位，讓干部職工感受到巡察帶來(lái)的新成效、新變化。4月8日，集團(tuán)黨委專(zhuān)題研究巡察整改工作方案，制定了《關(guān)于市委第三巡察組的巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作方案》《市委巡察組巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作臺(tái)賬》，將市委第三巡察組巡察反饋的意見(jiàn)細(xì)分為4大類(lèi)、16個(gè)方面、58條具體問(wèn)題，制定了199條整改措施。逐項(xiàng)確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和完成時(shí)限，對(duì)巡察反饋明確指出的一些亟待解決的具體問(wèn)題，如黨建工作不規(guī)范、公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)報(bào)銷(xiāo)接待費(fèi)等具體問(wèn)題，不等不拖、立行立改，36個(gè)具體問(wèn)題已完成整改或取得階段性成效。對(duì)改革意識(shí)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)不強(qiáng)、公司法人治理機(jī)制運(yùn)行不規(guī)范等22個(gè)需要長(zhǎng)期整改的問(wèn)題，加大工作力度，制定路線圖，有計(jì)劃分階段地積極推進(jìn)，爭(zhēng)取早見(jiàn)成效。對(duì)普遍性問(wèn)題和行業(yè)性、系統(tǒng)性、領(lǐng)域性問(wèn)題，開(kāi)展集中整治并建立長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）認(rèn)真督促檢查，務(wù)求整改到位。按照全省“工作落實(shí)年”和全市“創(chuàng)新、落實(shí)”主旋律的部署，開(kāi)展“管理落實(shí)年”活動(dòng)，出臺(tái)督導(dǎo)考核辦法，側(cè)重于解決實(shí)際問(wèn)題、取得實(shí)際成效，引導(dǎo)巡察整改不走過(guò)場(chǎng)。4月4日，召開(kāi)了市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作部署會(huì)，嚴(yán)抓部署實(shí)施、督查落實(shí)、制度配套等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，督導(dǎo)集團(tuán)各部室、各子公司認(rèn)真整改，以良好的作風(fēng)和實(shí)事求是的態(tài)度，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。共5次召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì)，調(diào)度各責(zé)任單位巡察整改進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照整改落實(shí)工作臺(tái)賬，實(shí)行“臺(tái)賬式管理”和“銷(xiāo)號(hào)制落實(shí)”，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤督辦，堅(jiān)決做到整改一件、銷(xiāo)號(hào)一件，不留死角、不留盲區(qū)。
（五）注重整改實(shí)效，做好成果運(yùn)用。集團(tuán)黨委在深入學(xué)習(xí)中央和省委、市委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨部署要求的基礎(chǔ)上，將巡察反饋問(wèn)題整改作為提升全面從嚴(yán)治黨能力的重要契機(jī)，在落實(shí)整改工作的同時(shí)，聚力舉一反三、找出病灶，加強(qiáng)監(jiān)管、堵塞漏洞，著眼從源頭上分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，把立行立改與建立長(zhǎng)效機(jī)制有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步健全完善工作機(jī)制，做到靠制度管人管事管權(quán)，持續(xù)鞏固巡察成果，以巡察整改的實(shí)效推動(dòng)集團(tuán)的健康持續(xù)發(fā)展。著力構(gòu)建充滿活力、富有效率、務(wù)實(shí)管用、科學(xué)規(guī)范的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)缺失的規(guī)章制度進(jìn)行建立，對(duì)不適宜的規(guī)章制度進(jìn)行修訂，集團(tuán)及各子公司共建立健全、修訂了52項(xiàng)規(guī)章制度，深化固化整改成果，形成管理鏈條，再造服務(wù)流程，提升管理效能。根據(jù)市委巡察組反饋的問(wèn)題，集團(tuán)上下步調(diào)一致，動(dòng)真格整改，力戒形式和敷衍。對(duì)于查實(shí)的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決問(wèn)責(zé)到人，依紀(jì)依規(guī)給予1人開(kāi)除黨籍處分，給予1人黨內(nèi)警告處分，給予1人通報(bào)批評(píng)，給予6人批評(píng)教育。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)巡察及自查出的違規(guī)報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)、差旅費(fèi)和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼的問(wèn)題，責(zé)令如數(shù)退回，截止目前共退回費(fèi)用60373.75元；共補(bǔ)繳工會(huì)會(huì)員費(fèi)146861.68元。
二、市委巡察組反饋意見(jiàn)整改進(jìn)展情況
對(duì)照市委第三巡察組巡察反饋的16個(gè)方面58條具體問(wèn)題，截止目前完成整改或已取得階段性整改成效的有36條；已采取有效措施并取得初步成效，在2019年底前整改完成的有17條；需持續(xù)整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持的有5條。
（一）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不深入不扎實(shí)，政治建設(shè)和思想建設(shè)弱化虛化”的整改情況
1. 關(guān)于“四個(gè)意識(shí)”不強(qiáng)，學(xué)習(xí)存在應(yīng)景式、碎片化、不到底問(wèn)題。
（1）黨委理論中心組學(xué)習(xí)抓得不緊，流于形式。
整改進(jìn)展情況：
一是集團(tuán)黨委高度重視，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為集團(tuán)黨委理論中心組學(xué)習(xí)的重點(diǎn)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察山東重要講話、重要指示批示精神，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，精心組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，切實(shí)強(qiáng)化思想理論武裝。
二是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委理論中心組學(xué)習(xí)制度，2019年5月22日制定印發(fā)了《集團(tuán)黨委中心組2019年度理論學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》，明確了9個(gè)專(zhuān)題的學(xué)習(xí)要點(diǎn)和27個(gè)重點(diǎn)學(xué)習(xí)篇目。黨委理論中心組學(xué)習(xí)以集體學(xué)習(xí)研討作為學(xué)習(xí)的主要形式，個(gè)人自學(xué)、專(zhuān)題調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)觀摩穿插進(jìn)行。每月1次，一年不少于12次，每次確定學(xué)習(xí)主題，精心印制學(xué)習(xí)資料，每次根據(jù)學(xué)習(xí)主題安排2至3人進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)言，其他成員積極參與研討交流，重點(diǎn)發(fā)言材料存檔。理論學(xué)習(xí)中心組成員根據(jù)形勢(shì)任務(wù)要求，結(jié)合工作需求和本人實(shí)際，確定個(gè)人自學(xué)計(jì)劃和內(nèi)容。
三是采取多種形式，結(jié)合主業(yè)開(kāi)展黨委理論中心組學(xué)習(xí)工作。截至目前，共開(kāi)展黨委理論中心組學(xué)習(xí)9次。其中進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩督導(dǎo)2次：觀摩督導(dǎo)廈門(mén)路、嵐羅高速等項(xiàng)目建設(shè)情況；集中學(xué)習(xí)研討4次：集體學(xué)習(xí)了中共中央政治局民主生活會(huì)精神、中央全面深化改革委員會(huì)第五次會(huì)議精神、習(xí)近平在紀(jì)念劉少奇同志誕辰120周年座談會(huì)上的講話、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于反對(duì)形式主義官僚主義重要論述摘錄、中央紀(jì)委辦公廳印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的工作意見(jiàn)》、優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)培育“創(chuàng)新森林”為國(guó)家創(chuàng)新型城市建設(shè)助力賦能—齊家濱同志在市委常委會(huì)第72次（擴(kuò)大）會(huì)議上的講話、習(xí)近平在紀(jì)念馬克思誕辰 200 周年大會(huì)上的講話、中宣部《黨委中心組學(xué)習(xí)參考》2019年第3期；個(gè)人自學(xué)1次：各中心組成員自學(xué)了劉家義同志在全省“擔(dān)當(dāng)作為、狠抓落實(shí)”工作動(dòng)員大會(huì)上的講話；專(zhuān)題講座2次：邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委案件審理室、市委組織部有關(guān)同志專(zhuān)題輔導(dǎo)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例（試行）》。
四是黨委理論中心組成員開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研。根據(jù)自己分管的業(yè)務(wù)特點(diǎn)擬定至少一個(gè)調(diào)研課題，圍繞集團(tuán)中心工作深入基層、深入群眾、深入一線，扎實(shí)開(kāi)展調(diào)查研究，將理論學(xué)習(xí)與專(zhuān)題調(diào)研結(jié)合起來(lái)，實(shí)際撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告或者理論文章，每年不少于1篇。
五是黨委理論中心組成員認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，撰寫(xiě)交流發(fā)言材料和學(xué)習(xí)心得。集團(tuán)黨工部指定專(zhuān)人做好黨委理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)議記錄，確保記錄字跡工整、內(nèi)容完整。
（2）集團(tuán)機(jī)關(guān)和下屬子公司黨組織學(xué)習(xí)抓的不嚴(yán)不實(shí)，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育浮于表面，周五集體學(xué)習(xí)組織松散、手段單一，缺乏督促檢查、評(píng)價(jià)約束措施。
整改進(jìn)展情況：
一是集團(tuán)機(jī)關(guān)黨委四個(gè)支部分別制定了2019年度黨員集體學(xué)習(xí)計(jì)劃，共確定24項(xiàng)學(xué)習(xí)條目，截止到目前共開(kāi)展4次黨員學(xué)習(xí)，47人次參加學(xué)習(xí)。
二是各子公司處在一線的黨組織和黨員，正確處理工學(xué)矛盾，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)。采取不同的學(xué)習(xí)方式，利用雨天、晚上通過(guò)視頻同步學(xué)習(xí)等方式參加集體學(xué)習(xí)，有效覆蓋一線黨員。充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)、集團(tuán)智慧黨建平臺(tái)及時(shí)發(fā)布黨建知識(shí)和黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)學(xué)習(xí)，督促引導(dǎo)一線黨員積極參與政治學(xué)習(xí)。
三是嚴(yán)格黨員日常教育。精心組織集團(tuán)機(jī)關(guān)“周五學(xué)習(xí)日”集中學(xué)習(xí)。開(kāi)展“交通發(fā)展大講堂”學(xué)習(xí)，通過(guò)邀請(qǐng)專(zhuān)家教授講課、領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)、觀看警示教育片、黨史教育片、專(zhuān)題研討等形式進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。今年以來(lái)，共組織6次集體學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了《李克強(qiáng)總理關(guān)于當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的報(bào)告》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例》（試行）《干部人事檔案工作條例》《日照市文明行為促進(jìn)條例》等內(nèi)容。通過(guò)集團(tuán)微信公眾號(hào)推送《佩戴黨員徽章的正確方法與場(chǎng)合》等內(nèi)容。集體學(xué)習(xí)通過(guò)智慧黨建平臺(tái)發(fā)起通知、黨員簽到、請(qǐng)假。加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)成效督查，完善每季度對(duì)黨員干部學(xué)習(xí)筆記、心得體會(huì)等檢查制度。根據(jù)所學(xué)內(nèi)容推送考試內(nèi)容，檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。用好用活“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)，集團(tuán)黨委4次對(duì)各級(jí)黨組織的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行文件通報(bào)。
（3）黨員干部對(duì)應(yīng)知應(yīng)會(huì)基本知識(shí)了解不多。
整改進(jìn)展情況：
一是加強(qiáng)了集團(tuán)黨委理論中心組學(xué)習(xí)和各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神納入當(dāng)前和今后學(xué)習(xí)的首要內(nèi)容，重點(diǎn)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”、“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)等知識(shí)進(jìn)行補(bǔ)課，做好學(xué)習(xí)記錄。集團(tuán)黨委成員積極參與市國(guó)資委的應(yīng)知應(yīng)會(huì)題庫(kù)（200題）學(xué)習(xí)，組織領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神專(zhuān)題學(xué)習(xí)。
二是集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合。通過(guò)“周五學(xué)習(xí)日”和利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、黨建網(wǎng)、“燈塔黨建在線”、集團(tuán)智慧黨建平臺(tái)等載體，堅(jiān)持線上、線下學(xué)習(xí)相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、黨章、黨紀(jì)、黨規(guī)等政治理論、“不忘初心、牢記使命”主題教育黨建常識(shí)等相關(guān)學(xué)習(xí)力度。
三是學(xué)習(xí)考試相結(jié)合，檢驗(yàn)黨員學(xué)習(xí)效果。編輯印發(fā)了2019年黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)學(xué)習(xí)材料，共計(jì)182道題，涵蓋了黨建常識(shí)、黨規(guī)黨紀(jì)、三會(huì)一課、“不忘初心、牢記使命”主題教育等黨建內(nèi)容，通過(guò)集團(tuán)智慧黨建平臺(tái)定期推送黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)答題，實(shí)現(xiàn)全體黨員每周一考全覆蓋。
2. 關(guān)于貫徹落實(shí)中央、省市委重大決策部署有差距的問(wèn)題
（4）黨委對(duì)結(jié)合交通發(fā)展事業(yè)，貫徹落實(shí)“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和市委“一三五”總體發(fā)展戰(zhàn)略重視不夠，忙于公司組建、工程施工和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，沒(méi)有就企業(yè)改革發(fā)展重大問(wèn)題進(jìn)行深入研究，做出統(tǒng)一規(guī)劃，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃尚未完成，至今仍在“摸著石頭過(guò)河”。
整改進(jìn)展情況：
一是高度重視，全面開(kāi)展功能定位、發(fā)展規(guī)劃工作。與上海華彩咨詢公司組成了戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目組，對(duì)“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、市委“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換部署、混合所有制改革等重要部署、重大問(wèn)題進(jìn)行研究，提出了針對(duì)性的落實(shí)方案。
二是戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)施配套同步進(jìn)行。集團(tuán)公司《戰(zhàn)略規(guī)劃》編制已經(jīng)完成，于2018年12月28日上報(bào)市國(guó)資委等待批復(fù)；同步編制了《外部環(huán)境研究》《戰(zhàn)略診斷報(bào)告》《區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題研究》《標(biāo)桿企業(yè)研究》《管控模式設(shè)計(jì)報(bào)告》等5項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施配套文件，計(jì)劃與《戰(zhàn)略規(guī)劃》同步實(shí)施。4月底，市國(guó)資委部署統(tǒng)一開(kāi)展市屬國(guó)企主業(yè)申報(bào)工作，目前國(guó)資委已將市屬國(guó)企主業(yè)請(qǐng)示文件報(bào)市政府，待取得市政府關(guān)于主業(yè)的批復(fù)后，集團(tuán)公司將于1個(gè)月內(nèi)完成規(guī)劃修訂工作。
（5）對(duì)落實(shí)新發(fā)展理念，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)重視不夠，對(duì)石子生產(chǎn)加工、瀝青拌合、道路清掃、建設(shè)施工中存在的環(huán)境污染問(wèn)題，沒(méi)有積極主動(dòng)地采取有力措施加以預(yù)防和解決。
整改進(jìn)展情況：
一是高度重視環(huán)保工作，措施得當(dāng)整治迅速。集團(tuán)上下高度重視，第一時(shí)間對(duì)存在環(huán)境污染問(wèn)題的拌合站實(shí)行停產(chǎn)整頓，全面整治，2017年給予1名責(zé)任人誡勉談話，給予2名責(zé)任人行政警告處分。通過(guò)完善生產(chǎn)工藝，采購(gòu)廢氣處理設(shè)備、廢粉加濕裝置，升級(jí)設(shè)備防護(hù)設(shè)施等舉措，完善場(chǎng)站環(huán)評(píng)資料，目前場(chǎng)站已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高環(huán)保意識(shí)。進(jìn)一步統(tǒng)一思想，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作管理，集團(tuán)成立了環(huán)保整治領(lǐng)導(dǎo)小組。2019年4月29日，召開(kāi)了環(huán)保專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)近期各級(jí)環(huán)保文件要求，并對(duì)環(huán)保工作進(jìn)行安排部署，傳導(dǎo)環(huán)保壓力，全面落實(shí)環(huán)保治理責(zé)任。
三是迅速行動(dòng)，積極整改。2019年5月10日，召開(kāi)了環(huán)保整治工作動(dòng)員會(huì)，傳達(dá)了集團(tuán)巡查整改調(diào)度會(huì)議精神，并將整改任務(wù)分解、落實(shí)。為整改落到實(shí)處，集團(tuán)邀請(qǐng)市環(huán)保局專(zhuān)家成立環(huán)保檢查組，查出環(huán)保問(wèn)題80余項(xiàng)，已將需要準(zhǔn)備的內(nèi)業(yè)資料基本整理完畢，各子公司現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保措施完善、內(nèi)業(yè)資料整理基本完成，整改資料收集完畢。
四是建章立制，完善環(huán)保管理制度體系。經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)，印發(fā)了《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司揚(yáng)塵污染防治管理辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司噪聲污染防治管理辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司固體廢棄物污染防治辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司排水污水處理管理辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司大氣污染防治管理辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司防治環(huán)境污染設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》等8項(xiàng)環(huán)保管理制度。
（6）對(duì)落實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)特別是投融資風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，講資產(chǎn)不講負(fù)債的思想較重，工作中急于追求規(guī)模擴(kuò)張，疏于風(fēng)險(xiǎn)防控，有的投資項(xiàng)目未經(jīng)充分論證就急于上馬。
整改進(jìn)展情況：
一是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范》，開(kāi)展內(nèi)部控制管理缺陷梳理工作，共梳理內(nèi)控問(wèn)題缺陷32項(xiàng)，編制完成集團(tuán)內(nèi)部控制缺陷匯總表，并明確責(zé)任部門(mén)、提出改進(jìn)建議。組織集團(tuán)各職能部門(mén)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和風(fēng)險(xiǎn)影響程度兩個(gè)維度，逐項(xiàng)對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分值。針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐條制定了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估是持續(xù)、動(dòng)態(tài)的過(guò)程，集團(tuán)公司將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防范重大風(fēng)險(xiǎn)。
二是嚴(yán)格投融資報(bào)審程序，強(qiáng)化項(xiàng)目可行性論證。2019年5月20日通過(guò)集團(tuán)黨委會(huì)研究審議，修訂了《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司投資管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)材料的市場(chǎng)調(diào)研、投資風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)防控方案等報(bào)審條件進(jìn)行了更加嚴(yán)格的要求。
（7）到2018年底，集團(tuán)總負(fù)債率已達(dá)71%。
整改進(jìn)展情況：
一是根據(jù)集團(tuán)對(duì)鐵路投資的規(guī)模，爭(zhēng)取市政府注入資本金或劃入資產(chǎn)。
二是實(shí)施土地綜合開(kāi)發(fā)，降低鐵路出資負(fù)債。申請(qǐng)爭(zhēng)取掛牌出讓與鐵路出資規(guī)模相當(dāng)?shù)纳套〉?，由集團(tuán)公司進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，以滿足鐵路出資和還本付息的需求。
（8）對(duì)中央、省市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)暨改革發(fā)展工作會(huì)議精神傳達(dá)貫徹不深入不扎實(shí)，未在黨委會(huì)上研究提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)，只在機(jī)關(guān)全體人員和各子公司中層以上人員參加的專(zhuān)題會(huì)議上傳達(dá)了之。
整改進(jìn)展情況：
一是在2019年3月3日、3月22日兩次黨委會(huì)議上，黨委書(shū)記金立柱同志傳達(dá)領(lǐng)學(xué)了市委十三屆五次全體會(huì)議精神和齊家濱書(shū)記在全省擔(dān)當(dāng)作為狠抓落實(shí)工作動(dòng)員大會(huì)結(jié)束后的講話精神、全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神、全市國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作座談會(huì)會(huì)議精神，切實(shí)將貫徹落實(shí)中央、省市委重大決策部署做細(xì)做實(shí)，使國(guó)企成為堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨中央決策部署的重要力量，成為貫徹新發(fā)展理念、全面深化改革的重要力量。
二是信息化黨建平臺(tái)助力，深入開(kāi)展傳達(dá)貫徹落實(shí)工作。對(duì)于中央、省市有關(guān)會(huì)議精神傳達(dá)貫徹工作，由黨務(wù)工作人員上傳至智慧黨建平臺(tái)，便于所有黨員及時(shí)學(xué)習(xí)。
三是提高政治站位，增強(qiáng)政治敏感性，牢固樹(shù)立抓好黨建是黨組織第一責(zé)任的意識(shí)，履行全面從嚴(yán)治黨和黨建主體責(zé)任，對(duì)應(yīng)提交黨委會(huì)研究的重大事項(xiàng)及時(shí)提交黨委會(huì)研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)。
（9）在黨委和班子成員中，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)是國(guó)有企業(yè)的“根”和“魂”的意識(shí)淡薄，干部職工認(rèn)識(shí)模糊。
整改進(jìn)展情況：
一是強(qiáng)化黨委理論學(xué)習(xí)力度，堅(jiān)守國(guó)有企業(yè)的“根”和“魂”。將全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議，全省、市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)暨改革發(fā)展工作會(huì)議精神列入黨委理論中心組學(xué)習(xí)、周五集中學(xué)習(xí)和黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)學(xué)習(xí)考試，組織學(xué)習(xí)中組部《關(guān)于中央企業(yè)黨建工作有關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答》，進(jìn)一步提高了在國(guó)有企業(yè)中，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)是國(guó)有企業(yè)的“根”和“魂”的意識(shí)。
二是把黨建工作擺在黨委工作的首位。制定了《中共日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨建工作匯報(bào)制度》，明確黨的建設(shè)工作的重要性，強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)的政治領(lǐng)導(dǎo)作用認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以黨建工作實(shí)效推動(dòng)業(yè)務(wù)工作順利完成。
三是堅(jiān)持重大問(wèn)題決策黨委會(huì)前置程序，嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則，對(duì)應(yīng)提交董事會(huì)研究的重大事項(xiàng)，必須事先經(jīng)過(guò)黨委會(huì)進(jìn)行把關(guān)定向，研究通過(guò)，方可提交董事會(huì)研究。
3. 關(guān)于黨委的政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不到位的問(wèn)題。
（10）執(zhí)行民主集中制原則不嚴(yán)格。班子民主氛圍不濃，重大事項(xiàng)會(huì)前調(diào)研及醞釀溝通不充分，有的班子成員參與決策、發(fā)表意見(jiàn)、提出合理化建議的積極性不高。
整改進(jìn)展情況：
一是集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、會(huì)議決定”的決策程序進(jìn)行決策，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)由集團(tuán)黨委或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集中研究決定，并堅(jiān)持做到“一把手”末位發(fā)言表態(tài)。
二是提請(qǐng)集團(tuán)黨委會(huì)和董事會(huì)決策的議題，需要各子公司、部室會(huì)前提交議題提報(bào)單，并經(jīng)相關(guān)部室溝通，領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)簽后才能上會(huì)，否則，不能上會(huì)。
三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)前對(duì)上會(huì)議題做到全面調(diào)研和溝通，在集體決策時(shí)充分發(fā)表意見(jiàn)，建言獻(xiàn)策，集體討論形成決議，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的項(xiàng)目能夠做到堅(jiān)決否定。
（11）改革意識(shí)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)不強(qiáng)。
整改進(jìn)展情況：
一是解放思想，創(chuàng)新落實(shí)。黨委書(shū)記金立柱在黨委會(huì)議上領(lǐng)學(xué)了齊家濱書(shū)記在全省擔(dān)當(dāng)作為狠抓落實(shí)工作動(dòng)員大會(huì)結(jié)束后的講話精神、李永紅同志在全市國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作座談會(huì)上的講話，圍繞“心無(wú)旁騖攻主業(yè)，扎扎實(shí)實(shí)搞創(chuàng)新，一心一意謀發(fā)展，踏踏實(shí)實(shí)抓黨建”進(jìn)行交流。明確一方面用創(chuàng)新來(lái)提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，一方面狠抓落實(shí)提高企業(yè)發(fā)展速度，以釘釘子精神，一錘接著一錘敲，錘錘敲出好成績(jī)。
二是營(yíng)造良好工作氛圍。從體制和制度上為干部創(chuàng)造性開(kāi)展工作壯膽，支持和激勵(lì)干部解放思想，勇于變革、勇于創(chuàng)新、永不僵化、永不停滯的勁頭，保持朝氣蓬勃、奮發(fā)向上的精神。
三是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高知識(shí)技能。積極參加教育培訓(xùn)，提高理論、思想認(rèn)識(shí)；對(duì)標(biāo)先進(jìn)，外出學(xué)習(xí)、交流，開(kāi)闊眼界，學(xué)習(xí)先進(jìn)理念、先進(jìn)做法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中提升高度。
四是大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。把發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)作為深化國(guó)有企業(yè)改革的重要抓手，進(jìn)一步探索采用引資入股、聯(lián)合投資、收購(gòu)股權(quán)、技術(shù)入股等多種合作模式，與優(yōu)質(zhì)非公資本深度合作，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，放大國(guó)有資本功能，控制產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵，提高國(guó)有企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為市屬其它國(guó)企推進(jìn)混合所有制改革提供范本、經(jīng)驗(yàn)。目前皮膚組織再生合作項(xiàng)目已進(jìn)完成合資公司注冊(cè)，正在推進(jìn)上海試驗(yàn)室建設(shè)；道路智慧工地系統(tǒng)項(xiàng)目通過(guò)一線工地驗(yàn)證，正與合作方籌建合資公司，推進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。
五是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)上市。圍繞全市重點(diǎn)發(fā)展的“十大專(zhuān)項(xiàng)”“四新”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，篩選符合條件的子公司進(jìn)行培育，制定上市工作計(jì)劃，明確上市具體時(shí)間表、路線圖，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外上市，進(jìn)一步拓展企業(yè)發(fā)展空間。其中申請(qǐng)列為上市后備企業(yè)“銀種子”1家，進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)培育；上市后備企業(yè)“金種子”1家，給予重點(diǎn)扶持。
（12）公司法人治理機(jī)制運(yùn)行不規(guī)范。
整改進(jìn)展情況：
一是嚴(yán)格會(huì)議程序，嚴(yán)肅決策流程。嚴(yán)格落實(shí)《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》，明確黨委會(huì)、董事會(huì)召開(kāi)的程序和要求，以及由黨委會(huì)、董事會(huì)討論決策的“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)各子公司、各部室人員進(jìn)行了專(zhuān)題培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范黨委會(huì)、董事會(huì)的議事主題，嚴(yán)格會(huì)議程序，對(duì)議題嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)肅決策流程。集團(tuán)辦公室指定專(zhuān)人分別做好黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄。
二是優(yōu)化分工，明確職責(zé)。進(jìn)一步優(yōu)化、明確黨委成員、董事長(zhǎng)、經(jīng)理層級(jí)的職責(zé)分工，根據(jù)工作邊界和職責(zé)，實(shí)行一崗雙責(zé)，把黨建工作與分管業(yè)務(wù)工作一起研究、一起推進(jìn)，堅(jiān)持兩手抓。公開(kāi)曬責(zé)，提請(qǐng)黨員干部監(jiān)督，督促抓好落實(shí)，形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任體系。
三是制度保障，全面履職。目前正在起草《經(jīng)理層向董事會(huì)匯報(bào)制度》，并與國(guó)資委進(jìn)行溝通，研究履行聘任程序。制定印發(fā)了《總經(jīng)理辦公會(huì)工作細(xì)則》，規(guī)范了集團(tuán)管理層的議事規(guī)則和決策程序。規(guī)定每月8日召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，形成總經(jīng)理辦公會(huì)常態(tài)化機(jī)制。目前已召開(kāi)4次總經(jīng)理辦公會(huì)，逐月通報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)保、市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、項(xiàng)目審計(jì)、計(jì)量支付、智慧工地、融資、基層黨建、巡察整改、考核等工作進(jìn)行安排部署。
（13）黨委對(duì)重大投資項(xiàng)目把關(guān)不嚴(yán)、決策不慎重。
整改進(jìn)展情況：
一是嚴(yán)格把關(guān)，慎重決策。對(duì)重大投資項(xiàng)目多次討論、廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。會(huì)前提前醞釀，充分溝通，黨委會(huì)和董事會(huì)上，黨委成員、董事充分表達(dá)自己意見(jiàn)，集體討論，形成明確決議。
二是對(duì)公司成立以來(lái)的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，建立臺(tái)賬，對(duì)公司投資項(xiàng)目資料缺失和不規(guī)范的督促整改，對(duì)所有需要調(diào)研的項(xiàng)目早部署、早謀劃，充分論證，嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)投資管理辦法的要求，加強(qiáng)對(duì)今后投資項(xiàng)目決策流程的把關(guān)，組織對(duì)投資項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告進(jìn)行深度研究和評(píng)審，嚴(yán)格按基本程序推進(jìn)項(xiàng)目。
（14）黨委決策落實(shí)不力。集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)置不合理，有的子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不清，機(jī)關(guān)部室職能界定不夠科學(xué)，造成政令不暢、執(zhí)行不力，集團(tuán)2017年1月開(kāi)始實(shí)施的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及考核體系，公路建設(shè)公司至今沒(méi)有執(zhí)行。
整改進(jìn)展情況：
一是精簡(jiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，優(yōu)化職能職責(zé)。根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于精簡(jiǎn)集團(tuán)本部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)壓縮人員編制的通知》要求，2019年4月19日，已完成對(duì)各子公司、總部機(jī)關(guān)各部室的組織架構(gòu)、崗位梳理工作，制定了初步優(yōu)化方案，并已向市國(guó)資委報(bào)送《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于總部機(jī)關(guān)及各子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制精簡(jiǎn)情況的報(bào)告》，將職能內(nèi)容相似，職責(zé)范圍較窄的部室進(jìn)行合并瘦身。
二是厘定主業(yè)方向，聚焦主業(yè)發(fā)展。已編制完成的戰(zhàn)略規(guī)劃文本明確了各子公司主業(yè)及發(fā)展戰(zhàn)略方向（已完成申報(bào)），等待市國(guó)資委批復(fù)后，印發(fā)實(shí)施。
三是定期督導(dǎo)督查，保障決策落實(shí)。制定了《督查工作辦法》和《督查工作考核辦法》，出臺(tái)了《集團(tuán)重點(diǎn)工作分解臺(tái)賬》，明確主管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)和完成時(shí)限，定期督導(dǎo)檢查，全面保障集團(tuán)各項(xiàng)重大決策、重要工作部署的執(zhí)行和落實(shí)，目前已開(kāi)展3次重點(diǎn)工作臺(tái)賬督查。
四是制定工作計(jì)劃，促進(jìn)薪酬體系全面落地。2019年3月，召開(kāi)了薪酬體系推進(jìn)工作會(huì)議，確定了全面落地實(shí)施計(jì)劃，督導(dǎo)建設(shè)公司按照計(jì)劃貫徹落實(shí)。建設(shè)公司利用2個(gè)月時(shí)間，根據(jù)第三方提供的咨詢方案，進(jìn)行了員工關(guān)鍵信息、崗位職責(zé)的確認(rèn)工作，已于2019年5月底開(kāi)始試行新的薪酬體系。
4. 關(guān)于黨的紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)不夠強(qiáng)的問(wèn)題。
（15）個(gè)別重大事項(xiàng)不請(qǐng)示、不報(bào)告，甚至“先斬后奏”。
整改進(jìn)展情況：
一是提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)防此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。認(rèn)真開(kāi)展了類(lèi)似問(wèn)題排查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資本投資項(xiàng)目上報(bào)請(qǐng)示流程，對(duì)于國(guó)有企業(yè)重大投資項(xiàng)目認(rèn)真貫徹落實(shí)《日照市市屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)管理辦法》，充分調(diào)研論證，審慎投資，嚴(yán)格履行相關(guān)程序。
二是修訂了《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司投資管理辦法》，對(duì)新上投資項(xiàng)目違反投資決策流程、不請(qǐng)示、不匯報(bào)、“先斬后奏”等違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，并將違規(guī)行為納入對(duì)子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核。
三是制定出臺(tái)《關(guān)于集團(tuán)紀(jì)委向子公司派駐紀(jì)檢組的方案》《紀(jì)委派駐紀(jì)檢組監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作辦法（試行）》，成立4個(gè)集團(tuán)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組，對(duì)集團(tuán)下屬子公司派駐紀(jì)檢組，實(shí)行派駐監(jiān)督全覆蓋。紀(jì)檢組長(zhǎng)通過(guò)參加子公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議、“三重一大”專(zhuān)題會(huì)議等形式，對(duì)子公司重大事項(xiàng)的決策過(guò)程進(jìn)行零距離、全天候的監(jiān)督。
（二）履行黨建主體責(zé)任不力，黨的組織建設(shè)薄弱
5. 關(guān)于抓黨建的主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題。
（16）集團(tuán)黨委對(duì)新時(shí)代黨的建設(shè)新的偉大工程認(rèn)識(shí)不足，“重業(yè)務(wù)輕黨建”思想較重，黨委書(shū)記對(duì)“抓好黨建是最大政績(jī)”認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)黨建工作用力不多、抓得不緊。
整改進(jìn)展情況：
一是壓實(shí)黨建責(zé)任，健全完善黨建工作責(zé)任體系。嚴(yán)格落實(shí)黨委書(shū)記抓基層黨建工作“三張清單”，把黨建工作納入總體工作布局，與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)黨建業(yè)務(wù)互促互進(jìn)，努力解決“重業(yè)務(wù)輕黨建”的問(wèn)題，提高“抓好黨建是最大政績(jī)”的認(rèn)識(shí)。
二是繼續(xù)實(shí)施直屬黨組織書(shū)記抓基層黨建突破項(xiàng)目。各直屬黨組織書(shū)記結(jié)合工作實(shí)際，聚焦影響和制約基層黨建重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，共提報(bào)了深化“黨建+”模式，創(chuàng)新開(kāi)展“支部在戰(zhàn)斗、黨員在行動(dòng)”爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)和“黨員先鋒微故事”系列活動(dòng)，在各支部推動(dòng)基層黨組織和黨員在發(fā)展大局中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用等7項(xiàng)突破項(xiàng)目，集團(tuán)黨委將定期調(diào)度各直屬黨組織書(shū)記突破項(xiàng)目進(jìn)展情況，以抓基層黨建突破項(xiàng)目促進(jìn)黨建工作提升、促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展。
三是召開(kāi)黨組織書(shū)記述職評(píng)議會(huì)議，2019年2月21日，集團(tuán)黨委召開(kāi)2018年度直屬黨組織書(shū)記履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任和抓基層黨建工作述職評(píng)議會(huì)議，聽(tīng)取7個(gè)直屬黨組織書(shū)記述職報(bào)告，掌握黨建工作情況，黨委書(shū)記進(jìn)行了問(wèn)題點(diǎn)評(píng)，集團(tuán)黨委成員、機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、各子公司主要負(fù)責(zé)人、黨建工作分管負(fù)責(zé)人、黨務(wù)工作人員代表、黨外人士代表對(duì)各直屬黨組織書(shū)記進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)。
（17）黨委沒(méi)有專(zhuān)題聽(tīng)取集團(tuán)黨建工作情況匯報(bào)，研究解決黨建工作中的重要問(wèn)題，未能做到黨建工作與集團(tuán)組建、業(yè)務(wù)開(kāi)展同步謀劃、同步推進(jìn)、同步落實(shí)。
整改進(jìn)展情況：
一是2019年3月3日，集團(tuán)黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，聽(tīng)取黨建工作匯報(bào)，部署黨建工作會(huì)議，安排全年黨建工作要點(diǎn)，研究解決黨建工作中的問(wèn)題。根據(jù)黨委會(huì)議安排，3月21日，召開(kāi)了2019年黨建工作暨智慧黨建平臺(tái)啟用會(huì)議，總結(jié)了2018年黨建工作情況，安排部署了2019年黨建工作，印發(fā)了《2019年黨的工作要點(diǎn)》，表彰了第一批“黨員突擊隊(duì)”和“黨員先鋒崗”，與各直屬黨組織書(shū)記簽訂了《2019年度黨建目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。
二是根據(jù)實(shí)際工作需要，按照《黨章》和組織建設(shè)要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，嚴(yán)格黨委會(huì)議議事規(guī)則，及時(shí)研究解決黨建工作中的重要問(wèn)題，對(duì)黨委會(huì)決策事項(xiàng)加強(qiáng)督查落實(shí)，集團(tuán)黨委兩次對(duì)服務(wù)區(qū)公司、路吉公司成立支部委員會(huì)、增補(bǔ)支部委員和選舉情況進(jìn)行了研究。
三是抓好新組建公司軌道交通發(fā)展公司黨建工作寫(xiě)入公司章程工作，將黨建工作考核納入權(quán)屬公司績(jī)效考核，確保黨建工作與公司組建、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同步謀劃、同步推進(jìn)、同步落實(shí)。
6. 關(guān)于黨務(wù)工作力量薄弱，基層黨組織建設(shè)滯后的問(wèn)題。
（18）黨務(wù)工作人員不足。
整改進(jìn)展情況：
一是梳理黨務(wù)工作需求，調(diào)優(yōu)配齊黨務(wù)工作人員。2019年6月10日，黨委會(huì)研究同意，配備專(zhuān)職黨務(wù)工作人員23名，兼職黨務(wù)工作人員10名，對(duì)兼職黨務(wù)工作人員明確黨建工作主要職責(zé)，確保各級(jí)黨組織有專(zhuān)人負(fù)責(zé)黨建工作。
二是重視教育培訓(xùn)，強(qiáng)化實(shí)踐鍛煉，提高黨性素養(yǎng)，打造一批有能力、責(zé)任感強(qiáng)、具有創(chuàng)新精神的黨務(wù)工作人員。2019年以來(lái)共3次對(duì)黨務(wù)工作人員進(jìn)行了“三會(huì)一課”和組織生活會(huì)、黨員發(fā)展程序及排查黨員檔案注意事項(xiàng)的專(zhuān)題培訓(xùn)，集體學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例》（試行），結(jié)合黨員檔案排查，進(jìn)行實(shí)地操作練習(xí)，提高了黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力。
（19）在新組建公司時(shí)，黨組織建設(shè)未能及時(shí)跟進(jìn)。在個(gè)別工地、項(xiàng)目上黨組織也沒(méi)有建立起來(lái)，黨組織建設(shè)延伸不到“最后一公里”。
整改進(jìn)展情況：
一是貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，建立27個(gè)黨支部。根據(jù)黨支部的實(shí)際情況，選舉配齊黨支部委員，有效發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。組建公司的同時(shí)，同步考慮黨組織建設(shè)，確保企業(yè)發(fā)展到哪里，黨的建設(shè)就跟進(jìn)到哪里，黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用就體現(xiàn)在哪里。
二是堅(jiān)決把黨組織建設(shè)延伸到“最后一公里”。結(jié)合項(xiàng)目部、場(chǎng)、站一線黨員情況，加強(qiáng)一線黨員管理，動(dòng)態(tài)管理黨支部，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置6個(gè)項(xiàng)目黨支部，2個(gè)臨時(shí)黨支部。圍繞項(xiàng)目抓黨建，繼續(xù)開(kāi)展黨員示范崗和黨員突擊隊(duì)爭(zhēng)創(chuàng)，示范帶動(dòng)群眾，攻堅(jiān)克難，突破項(xiàng)目，作用發(fā)揮在一線。
7. 關(guān)于黨組織生活開(kāi)展不正常、不規(guī)范的問(wèn)題。
（20）黨委民主生活會(huì)質(zhì)量不高。查擺問(wèn)題避重就輕，批評(píng)與自我批評(píng)浮皮搔癢、辣味不足，缺乏應(yīng)有的政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性。
整改進(jìn)展情況：
一是2019年1月31日，集團(tuán)黨委召開(kāi)了2018年度民主生活會(huì)，市國(guó)資委、市紀(jì)委監(jiān)委、市委第三巡察組有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志到會(huì)督導(dǎo)。民主生活會(huì)圍繞主題，黨委書(shū)記金立柱代表領(lǐng)導(dǎo)班子做了對(duì)照檢查發(fā)言，每個(gè)班子成員都結(jié)合自身實(shí)際，撰寫(xiě)了個(gè)人剖析材料，認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查，對(duì)照思想政治、精神狀態(tài)、工作作風(fēng)等方面查擺問(wèn)題和不足，在批評(píng)和自我批評(píng)中，敢于揭短亮丑，提出相互批評(píng)意見(jiàn)79條，真正做到了“紅紅臉、出出汗、排排毒”，進(jìn)一步交流了思想，促進(jìn)了工作。
2019年4月30日，集團(tuán)黨委召開(kāi)了市委巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，分管市長(zhǎng)、市國(guó)資委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)。圍繞巡察整改反饋意見(jiàn)，黨委書(shū)記金立柱代表領(lǐng)導(dǎo)班子做了對(duì)照檢查發(fā)言，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題任務(wù)，切實(shí)把自己擺進(jìn)去，深挖思想根源，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，結(jié)合實(shí)際制定個(gè)人整改落實(shí)計(jì)劃，做到真認(rèn)賬、真整改。在批評(píng)和自我批評(píng)中，提出相互批評(píng)意見(jiàn)84條，民主生活會(huì)質(zhì)量大有提高。
二是貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格按照民主生活會(huì)的步驟環(huán)節(jié)規(guī)范召開(kāi)。用好批評(píng)和自我批評(píng)這個(gè)武器，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，堅(jiān)持實(shí)事求是，講黨性不講私情、講真理不講面子，增強(qiáng)黨內(nèi)政治生活的政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性。
（21）黨委班子成員參加雙重組織生活制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改進(jìn)展情況：
一是貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，及時(shí)召開(kāi)組織生活會(huì)，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。
二是黨委成員落實(shí)雙重組織生活制度，以普通黨員身份參加所在支部的組織生活。
三是建立黨委成員聯(lián)系基層黨組織制度，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員7人次參加和指導(dǎo)所聯(lián)系的二級(jí)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主（組織）生活會(huì)，3人次參加和指導(dǎo)基層黨支部的組織生活會(huì)。
（22）組織生活會(huì)開(kāi)展不正常。
整改進(jìn)展情況：
一是提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。高度重視組織生活會(huì)，舉一反三，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。組織各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各支部委員、黨務(wù)人員集體學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例》，加深了與會(huì)人員對(duì)《條例》的理解和把握。
二是組織黨務(wù)人員專(zhuān)題培訓(xùn)，規(guī)范組織生活會(huì)記錄。對(duì)子公司黨務(wù)工作人員規(guī)范開(kāi)展民主（組織）生活會(huì)并做好會(huì)議記錄，組織了專(zhuān)題培訓(xùn)。并于4月8日至10日，對(duì)各基層黨委、黨支部民主（組織）生活會(huì)會(huì)議記錄進(jìn)行了全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的會(huì)議記錄中存在的17條共性和個(gè)性問(wèn)題分別進(jìn)行了反饋。
（23）“三會(huì)一課”走形式。
整改進(jìn)展情況：
一是進(jìn)一步完善“三會(huì)一課”制度，將“三會(huì)一課”開(kāi)展情況納入星級(jí)黨支部創(chuàng)建，通過(guò)集團(tuán)智慧黨建平臺(tái)管理，與主題黨日、支部、黨員積分管理結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范黨的組織生活。
二是設(shè)計(jì)印制“三會(huì)一課”記錄本，并配發(fā)到各支部。4月10日，組織各子公司黨務(wù)工作人員學(xué)習(xí)“三會(huì)一課”相關(guān)知識(shí)，對(duì)黨支部委員會(huì)會(huì)議、黨員大會(huì)、黨小組會(huì)、黨課的會(huì)議頻率、參會(huì)范圍、會(huì)議內(nèi)容要求、流程及記錄標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)講解，對(duì)規(guī)范開(kāi)展“三會(huì)一課”和使用“三會(huì)一課”記錄本進(jìn)行了專(zhuān)題培訓(xùn)。
（24）黨費(fèi)收繳不規(guī)范。
整改進(jìn)展情況：
2019年3月26日，集團(tuán)黨委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨費(fèi)收繳管理工作的通知》，明確規(guī)定黨費(fèi)按月收繳，由各黨支部黨務(wù)工作人員通過(guò)集團(tuán)智慧黨建平臺(tái)向黨員推送黨費(fèi)繳納數(shù)額，發(fā)起交納黨費(fèi)提醒，黨員可在每月15—17日期間，通過(guò)智慧黨建平臺(tái)交納黨費(fèi)，黨員交納黨費(fèi)情況與黨員積分、黨支部總積分掛鉤，黨員主動(dòng)交納黨費(fèi)意識(shí)普遍增強(qiáng)。
8. 關(guān)于發(fā)展黨員工作不認(rèn)真不嚴(yán)肅，有的違反工作程序的問(wèn)題。
（25）存在入黨申請(qǐng)書(shū)造假；存在《入黨積極分子登記表》填寫(xiě)不規(guī)范，無(wú)黨支部綜合考察意見(jiàn)；存在入黨材料落款時(shí)間相互矛盾。
整改進(jìn)展情況：
一是全面排查，反饋整改。目前已排查發(fā)現(xiàn)存在缺少入黨申請(qǐng)書(shū)、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)及政審材料；申請(qǐng)書(shū)、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)未手寫(xiě)等問(wèn)題。對(duì)排查出的問(wèn)題，根據(jù)人事檔案管理要求反饋當(dāng)事人進(jìn)行整改。
二是實(shí)行黨員發(fā)展材料三級(jí)審核，督促黨支部把好發(fā)展黨員第一關(guān)，把好材料第一關(guān)，確保程序規(guī)范、資料齊全。發(fā)展黨員流程與材料形成模板，指導(dǎo)《入黨積極分子登記表》和《入黨志愿書(shū)》的填寫(xiě)，確保發(fā)展程序嚴(yán)肅嚴(yán)格，材料填寫(xiě)規(guī)范。對(duì)新進(jìn)黨員，辦理黨員關(guān)系轉(zhuǎn)入手續(xù)前，先把關(guān)入黨材料。
9. 關(guān)于干部人事制度執(zhí)行不嚴(yán)，用人機(jī)制不活的問(wèn)題。
（26）干部選拔任用考察不細(xì)、把關(guān)不嚴(yán)。
整改進(jìn)展情況：
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)干部人事制度，強(qiáng)化干部管理程序，嚴(yán)肅干部選拔紀(jì)律。5月24日前已分別組織各子公司人力專(zhuān)員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》《關(guān)于防止干部“帶病提拔”的意見(jiàn)》等文件。
二是強(qiáng)化黨組織在干部選拔任用工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和充分發(fā)揚(yáng)民主結(jié)合起來(lái)，明確人力資源、黨工、紀(jì)檢等部門(mén)在考察識(shí)別干部工作中的責(zé)任。健全考察機(jī)制辦法，增加融入式考核和個(gè)人業(yè)績(jī)相關(guān)信息采集方法，為干部考核提供更加充分的考察評(píng)價(jià)依據(jù)；優(yōu)化考核程序，通過(guò)班子及個(gè)人年度述職述廉、民主測(cè)評(píng)、組織談話、調(diào)查核實(shí)等步驟，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的任職能力進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，提升對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的考察和把關(guān)能力。
三是嚴(yán)把程序步驟關(guān)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律，沒(méi)有經(jīng)過(guò)上會(huì)討論研究、沒(méi)有按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告或報(bào)告后未經(jīng)批復(fù)同意的干部任免事項(xiàng)堅(jiān)決不調(diào)整、不上崗。同時(shí)嚴(yán)格動(dòng)議、民主推薦、考察討論、決定任職等程序，堅(jiān)持依次推進(jìn)、順序不變、程序不少，對(duì)干部選拔過(guò)程進(jìn)行全程紀(jì)實(shí)，全程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)紀(jì)實(shí)的“事前預(yù)警、事中糾偏、事后追究”作用。
（27）干部檔案管理存在材料混裝、重要材料缺失等問(wèn)題。
整改進(jìn)展情況：
一是已清理干部檔案材料混裝問(wèn)題。
二是根據(jù)新《干部人事工作條例》，對(duì)《日照交通發(fā)展集團(tuán)關(guān)于印發(fā)人力資源管理制度（試行）的通知》中的人事檔案管理辦法進(jìn)行了修訂，修改完善了檔案借閱和審核等方面的內(nèi)容。
三是全面清查人事檔案。檔案已經(jīng)全部清查完畢（共計(jì)58本），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題239處，梳理缺失的重要材料，及時(shí)反饋給本人并督促其盡快收集補(bǔ)充。目前已反饋并整改了122處。
（28）職業(yè)經(jīng)理人選聘工作不嚴(yán)肅。
整改進(jìn)展情況：
經(jīng)與國(guó)資委相關(guān)部門(mén)溝通，由市國(guó)資委統(tǒng)一制定《職業(yè)經(jīng)理人選聘工作辦法》，做好落實(shí)工作。
（29）招聘行為不嚴(yán)格、不規(guī)范。
整改進(jìn)展情況：
一是嚴(yán)格資格審核，加強(qiáng)源頭防范；
二是嚴(yán)格按照程序，擇優(yōu)招聘招錄。
三是不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善招聘工作。
集團(tuán)根據(jù)出現(xiàn)的各種情況，舉一反三，逐步完善各項(xiàng)招聘規(guī)范措施。現(xiàn)集團(tuán)考察主要通過(guò)應(yīng)聘者提供材料進(jìn)行審核和檔案審核等方式，應(yīng)聘者提供的材料包括：身份證、學(xué)位證、畢業(yè)證、職業(yè)資格或職稱證原件及復(fù)印件；學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷認(rèn)證材料；戶籍所在地派出所出具的無(wú)犯罪證明；中國(guó)人民銀行提供的信用報(bào)告；原工作單位的參保證明等材料，防止應(yīng)聘者有造假等不良行為。檔案審核主要審核檔案材料是否完整、是否造假、是否與本人提供的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷相符。
（30）公開(kāi)招聘人員比例過(guò)低。
整改進(jìn)展情況：
一是要求各子公司報(bào)送2019年度人員招聘需求。根據(jù)報(bào)送的需求，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查方式對(duì)現(xiàn)有人員配備情況、工作量、主觀評(píng)價(jià)等進(jìn)行摸底調(diào)查、測(cè)評(píng)分析。
二是根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行反饋訪談，初步確定2019年度公開(kāi)招聘37人。目前已進(jìn)行招聘2次，分別是專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃擬招聘4個(gè)崗位10人，公開(kāi)招聘7個(gè)崗位12人。
（31）勞務(wù)派遣人員比例過(guò)高。
整改進(jìn)展情況：
一是嚴(yán)格執(zhí)行改革劃轉(zhuǎn)政策。
二是完善考核考察機(jī)制。擬出臺(tái)措施，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異、專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平較高的勞務(wù)工和經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)績(jī)突出的退役士兵身份的勞務(wù)工進(jìn)行全面考核、深入考察，擇優(yōu)報(bào)請(qǐng)人社局審批。
（32）用人機(jī)制不活，沒(méi)有在全集團(tuán)層面組織開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)上崗。
整改進(jìn)展情況：
一是拓寬選人用人視野，創(chuàng)新選人用人機(jī)制。今年4月份，為適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展要求，積極引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引導(dǎo)干部在實(shí)干、實(shí)績(jī)上競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)競(jìng)聘上崗的方式選拔部分優(yōu)秀工作人員，進(jìn)入日照公路建設(shè)機(jī)械設(shè)備有限公司和日照交通科技有限公司籌備組。
二是持續(xù)擴(kuò)大競(jìng)聘上崗范圍。子公司中，養(yǎng)護(hù)公司開(kāi)展了崗位競(jìng)聘工作，涉及70個(gè)崗位84人；路吉公司開(kāi)展了中層干部競(jìng)聘工作涉及4個(gè)崗位7人；設(shè)計(jì)院公司近期也將開(kāi)展中層競(jìng)聘工作，涉及6個(gè)崗位。
（33）吃空餉問(wèn)題依然存在。
整改進(jìn)展情況：
堅(jiān)持零容忍態(tài)度，高壓態(tài)勢(shì)立行立改。針對(duì)集團(tuán)出現(xiàn)的“吃空餉”人員，由人力資源部牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察部共同參與，勒令其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到崗上班，否則自愿提出辭職，與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系。針對(duì)失聯(lián)職工，集團(tuán)咨詢市人社局勞動(dòng)關(guān)系科工作人員，已在5月16日的《日照日?qǐng)?bào)》中發(fā)布公告，公告中聲明限期不到公司辦理相關(guān)手續(xù)的，將自動(dòng)解除勞動(dòng)合同關(guān)系，該公告已具有法律效力?，F(xiàn)“吃空餉”的6人中，3人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到崗上班，2人辦理離職手續(xù)，對(duì)1名失聯(lián)職工按照要求登報(bào)公示，現(xiàn)公示期已過(guò)，自動(dòng)解除勞動(dòng)關(guān)系。目前“吃空餉”問(wèn)題已全部解決。
（三）關(guān)于“貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不堅(jiān)決，‘四風(fēng)’問(wèn)題禁而未絕”的整改情況。
10. 關(guān)于公務(wù)接待不規(guī)范，違規(guī)問(wèn)題突出的問(wèn)題。
（34）以電話記錄代替公函。
整改進(jìn)展情況：
嚴(yán)格落實(shí)依函接待規(guī)定。修訂完善了《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司接待管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，正式印發(fā)《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司接待管理辦法》。接待活動(dòng)中，每次均主動(dòng)與客商溝通，索取公函，嚴(yán)格規(guī)范來(lái)訪、洽談，做到依函接待，不以特殊替代普遍，不以電話記錄代替公函。
（35）接待清單項(xiàng)目填寫(xiě)不全。
整改進(jìn)展情況：
已如實(shí)補(bǔ)充填寫(xiě)接待清單信息。嚴(yán)格執(zhí)行《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司接待管理辦法》，將來(lái)訪客人的詳細(xì)信息，陪餐人員的詳細(xì)信息，活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、事項(xiàng)均在申請(qǐng)單據(jù)上標(biāo)注清晰。
（36）違規(guī)報(bào)銷(xiāo)接待費(fèi)。
整改進(jìn)展情況：
一是新修訂的接待管理辦法細(xì)致的增加了商務(wù)接待的規(guī)定，區(qū)分公務(wù)和商務(wù)接待的差別和標(biāo)準(zhǔn)，讓接待的種類(lèi)界定有依據(jù)。完善了審批流程，利用信息化手段將接待的審批流程重新梳理細(xì)化，科學(xué)的運(yùn)用和完善OA系統(tǒng)接待和招待模塊，對(duì)每個(gè)流程單據(jù)進(jìn)行細(xì)致的劃分，加強(qiáng)經(jīng)辦部室及領(lǐng)導(dǎo)的審批把控作用，做到留痕，有源可循。
二是對(duì)巡察組提出的兩次接待不規(guī)范活動(dòng)，于4月初與陪餐人員溝通確認(rèn)來(lái)訪客人信息、陪餐人員，并將接待審批單、接待清單補(bǔ)充齊全，并引以為戒，全面自查排查。
11. 關(guān)于公務(wù)差旅違規(guī)現(xiàn)象較為普遍的問(wèn)題。
（37）存在借公務(wù)差旅之機(jī)旅游，差旅報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范。
整改進(jìn)展情況：
一是對(duì)存在問(wèn)題的差旅費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格審核，舉一反三，同類(lèi)排查，共退回?zé)o出差審批或?qū)徟掷m(xù)不全的差旅費(fèi)用60373.75元。
二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)抓財(cái)務(wù)審批流程。對(duì)集團(tuán)《差旅費(fèi)管理辦法》進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，就差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批流程，各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼依據(jù)、報(bào)銷(xiāo)限額、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)范，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。其他費(fèi)用的預(yù)付及報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》《集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理審批流程，嚴(yán)格財(cái)務(wù)單據(jù)審核，確保財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行落到實(shí)處。
12. 關(guān)于違規(guī)報(bào)銷(xiāo)和濫發(fā)獎(jiǎng)金的問(wèn)題。
（38）違規(guī)報(bào)銷(xiāo)和濫發(fā)獎(jiǎng)金。
整改進(jìn)展情況：
一是排查同類(lèi)問(wèn)題，結(jié)合《差旅費(fèi)管理辦法》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》《集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理審批流程，嚴(yán)格財(cái)務(wù)單據(jù)審核，確保財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行落到實(shí)處。
二是取消“招商引資獎(jiǎng)”工資構(gòu)成項(xiàng)。建設(shè)公司（原公路局工程處）由于實(shí)行企業(yè)化管理，在全公路系統(tǒng)實(shí)行陽(yáng)光工資時(shí)，沒(méi)有執(zhí)行陽(yáng)光工資，改制過(guò)渡期間仍執(zhí)行原工資標(biāo)準(zhǔn)和工資構(gòu)成，其中“招商引資獎(jiǎng)”為原工資構(gòu)成項(xiàng)。2019年2月12日、2019年5月15日，兩次在黨委會(huì)研究薪酬方案，并于5月份按照新的薪酬方案落實(shí)發(fā)放，取消了“招商引資獎(jiǎng)”工資構(gòu)成項(xiàng)，目前正在完善績(jī)效考核制度，嚴(yán)格執(zhí)行人工成本控制。
13. 關(guān)于形式主義、官僚主義積習(xí)難改的問(wèn)題。
（39）存在“層層轉(zhuǎn)發(fā)、口號(hào)式貫徹”等問(wèn)題。
整改進(jìn)展情況：
深化作風(fēng)建設(shè)，杜絕形式主義、官僚主義。對(duì)中央和省委、市委精神的傳達(dá)，結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際，做好精神的傳達(dá)與宣講工作，促進(jìn)學(xué)習(xí)成果應(yīng)用到實(shí)際工作中。對(duì)上級(jí)文件決策的落實(shí)，結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)分解落實(shí)到具體職能部室，制定切實(shí)可行的措施，扎實(shí)推進(jìn)。
（40）工作滿足于抓“亮點(diǎn)”、搞“品牌”，以點(diǎn)上工作代替面上成績(jī)。
整改進(jìn)展情況：
一是開(kāi)展“一支一品”創(chuàng)建工作，帶動(dòng)基層黨建水平全面提升。在集團(tuán)黨建品牌的基礎(chǔ)上，推進(jìn)25個(gè)基層黨支部開(kāi)展“一支一品”創(chuàng)建工作，目前建立了“繪時(shí)代藍(lán)圖 筑夢(mèng)想金路”、“發(fā)展路上黨旗紅 融資匯智爭(zhēng)先鋒”、“黨旗紅 置業(yè)興”、“黨旗領(lǐng)航 金石生輝”等11個(gè)黨建品牌，占比41%；在集團(tuán)被評(píng)選為全市黨建工作示范點(diǎn)的基礎(chǔ)上，組織各基層黨支部開(kāi)展“過(guò)硬黨支部”和“星級(jí)黨支部”建設(shè)，促進(jìn)、帶動(dòng)基層黨建工作全面提升。
二是結(jié)合項(xiàng)目部、場(chǎng)、站一線黨員情況，加強(qiáng)一線黨員管理。動(dòng)態(tài)管理黨支部，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置了五蓮農(nóng)村公路臨時(shí)黨支部和青蘭高速（聊城）臨時(shí)黨支部，圍繞項(xiàng)目抓黨建，繼續(xù)開(kāi)展黨員示范崗和黨員突擊隊(duì)爭(zhēng)創(chuàng)，示范帶動(dòng)群眾，攻堅(jiān)克難，突破項(xiàng)目，作用發(fā)揮在一線。2月份對(duì)G204煙上線日照繞城段改建工程項(xiàng)目黨員突擊隊(duì)等15個(gè)集體授予了“黨員突擊隊(duì)”榮譽(yù)稱號(hào)，對(duì)安平等24名黨員授予了“黨員先鋒崗”榮譽(yù)稱號(hào)，充分發(fā)揮了共產(chǎn)黨員的先鋒模范引領(lǐng)作用。
三是加快推進(jìn)黨建五化指導(dǎo)手冊(cè)的印發(fā)，促進(jìn)五化體系落實(shí)落地，落到基層，為基層黨支部的各項(xiàng)黨建工作開(kāi)展提供指導(dǎo)依據(jù)。
（41）述職述德述廉搞形式、做樣子。
整改進(jìn)展情況：
一是將述職述德述廉與干部民主評(píng)議緊密結(jié)合起來(lái)。針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職述德述廉報(bào)告的具體內(nèi)容，通過(guò)對(duì)政治素養(yǎng)、作風(fēng)形象、領(lǐng)導(dǎo)能力、廉潔自律、工作業(yè)績(jī)等方面的民主評(píng)議，結(jié)合《個(gè)人業(yè)績(jī)相關(guān)信息采集表》、融入式考核、組織談話等形式對(duì)報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行考察，鼓勵(lì)干部職工參與監(jiān)督，真正考出實(shí)績(jī)、評(píng)出實(shí)績(jī)，使述職述德述廉工作不流于形式，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、廉潔自律。
二是將述職述德述廉與基層黨委（黨支部）書(shū)記年度述責(zé)述廉相結(jié)合，進(jìn)行集中述職，提高工作效率。
三是探索述職述德述廉工作“述、問(wèn)、點(diǎn)、評(píng)”四步工作辦法，即基層單位主要負(fù)責(zé)人“述”、集團(tuán)黨委成員“問(wèn)”、集團(tuán)黨委書(shū)記“點(diǎn)”、民主“評(píng)”議，提高述職述德述廉工作的針對(duì)性，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，促進(jìn)整改提高。
（42）以人民為中心的發(fā)展理念樹(shù)的不牢。存在“野蠻施工”現(xiàn)象。
整改進(jìn)展情況：
一是及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)處置，并積極配合安監(jiān)部門(mén)、供電公司、燃?xì)夤尽⑺畡?wù)集團(tuán)等相關(guān)單位進(jìn)行事故調(diào)查與處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。
二是為杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生，在以后的工程施工中，將通過(guò)施工前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地下管線詳細(xì)調(diào)查、施工過(guò)程中采取一系列有效措施，確保施工路段燃?xì)夤艿?、自?lái)水管道、通信電纜等市政設(shè)施的施工安全，堅(jiān)決杜絕野蠻施工。探坑采用人工開(kāi)挖，通過(guò)兩處以上探坑暴露的管線情況來(lái)推斷該種管線的大致走向和埋深等信息。加強(qiáng)與通信、電信、光纜、燃?xì)獾雀鲗?zhuān)業(yè)管線單位監(jiān)護(hù)人員的咨詢、交流工作，弄清管線的分布情況，了解施工中的注意事項(xiàng)，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)保護(hù)措施。通過(guò)繪制管線分布圖，對(duì)調(diào)查出的各種地下管線疊加繪制在同一張平面分布圖上，注明每種管線的埋設(shè)方式，并做好警示標(biāo)志，張貼在施工現(xiàn)場(chǎng)顯要位置，組織現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行交底學(xué)習(xí)，隨時(shí)提醒施工隊(duì)伍注意管線安全。對(duì)開(kāi)槽中發(fā)現(xiàn)的沒(méi)有標(biāo)明的地下管線，或雖有竣工資料，但管線的位置、走向與實(shí)際不符合時(shí)，及時(shí)會(huì)同有關(guān)單位協(xié)商，制定專(zhuān)門(mén)的保護(hù)方案。
三是深入細(xì)致開(kāi)展工作，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念不動(dòng)搖。站穩(wěn)群眾立場(chǎng)，強(qiáng)化群眾觀點(diǎn)，真正想群眾所想、急群眾所急，形成合力，廣泛開(kāi)展教育培訓(xùn)，動(dòng)員黨員干部率先垂范、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)。對(duì)于違反群眾紀(jì)律的行為堅(jiān)決打擊，對(duì)于群眾反映的問(wèn)題及時(shí)給予妥善解決，深入研究、迅速行動(dòng)、體現(xiàn)作為。
四是抓好公路建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，特別是廈門(mén)路、五蓮、嵐山幸福公路建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，已科學(xué)安排施工工期，優(yōu)化組織施工方案，切實(shí)保障項(xiàng)目按期竣工通車(chē)，為突破農(nóng)村公路，助力百日攻堅(jiān)，服務(wù)百姓出行做貢獻(xiàn)。
五是嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保政策要求，堅(jiān)持文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化施工，營(yíng)造文明有序施工環(huán)境，對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行苫蓋，對(duì)施工沿線及時(shí)灑水揚(yáng)塵，科學(xué)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)交通疏導(dǎo)，一切為百姓出行安全便利做好服務(wù)。
（四）關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不到位，監(jiān)督管理漏洞多隱患大”的整改情況。
14. 關(guān)于黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任缺失的問(wèn)題。
（43）對(duì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨在國(guó)有企業(yè)沒(méi)有特殊、沒(méi)有例外”的要求意識(shí)淡薄，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性認(rèn)識(shí)不足。
整改進(jìn)展情況：
一是提高政治站位，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)。集團(tuán)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神，在思想上政治上行動(dòng)上與黨中央保持高度一致；深入學(xué)習(xí)貫徹全面從嚴(yán)治黨治國(guó)理念，將全面從嚴(yán)治黨要求落到實(shí)處，從嚴(yán)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)；增強(qiáng)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的主動(dòng)性；定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，專(zhuān)門(mén)部署集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作。
二是中央、省市關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要會(huì)議精神和決策部署，第一時(shí)間在集團(tuán)黨委會(huì)進(jìn)行集體學(xué)習(xí)，結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際研究貫徹落實(shí)措施。
三是集團(tuán)黨委會(huì)每季度研究一次集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。需要黨委會(huì)集體研究的黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作，及時(shí)進(jìn)行集體研究。
四是結(jié)合即將開(kāi)展的“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)，深入挖掘集團(tuán)模范黨員事跡，強(qiáng)化黨員干部黨性教育。
五是開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。3月29日邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委案件審理室負(fù)責(zé)人就《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》進(jìn)行授課，集體觀看廉政警示教育片，提高黨員干部對(duì)全面從嚴(yán)治黨的認(rèn)識(shí)，提高廉潔意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)。5月10日，組織集團(tuán)中高層管理人員集體觀看了《砥礪前行—山東正風(fēng)肅紀(jì)反腐2018》等兩部專(zhuān)題片，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)。
（44）在所有黨委會(huì)議題中，涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)的議題少。
整改進(jìn)展情況：
高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極將中央、省市有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨紀(jì)法規(guī)、會(huì)議精神、文件要求在黨委會(huì)上集體學(xué)習(xí)，研究部署集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)的具體工作，制定出臺(tái)管理制度和工作辦法。截至6月5日，2019年集團(tuán)共計(jì)召開(kāi)黨委會(huì)9次，上會(huì)議題共計(jì)54個(gè)，其中黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)議題12個(gè)。
（45）“一崗雙責(zé)”落實(shí)不力。
整改進(jìn)展情況：
一是建立健全工作機(jī)制。已起草《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”實(shí)施細(xì)則》，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”進(jìn)行細(xì)化和規(guī)范，待修訂完善后報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)研究后印發(fā)實(shí)施。
二是積極做好重大節(jié)日約談工作。2019年1月25日，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)就做好2019年元旦春節(jié)期間有關(guān)工作進(jìn)行約談，督促認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，把好第一道關(guān)口。
三是突出談話重點(diǎn)，進(jìn)行分層實(shí)施。集團(tuán)紀(jì)委將對(duì)新提任的集團(tuán)中層管理人員進(jìn)行廉政談話，派駐紀(jì)檢組對(duì)子公司管理的中層管理人員和重要崗位工作人員進(jìn)行廉政談話。
（46）對(duì)靠前監(jiān)督、內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題重視不夠，要求不嚴(yán)，整改不力。
整改進(jìn)展情況：
一是對(duì)靠前監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，調(diào)度已經(jīng)完成靠前監(jiān)督的四家子公司，于5月中旬上報(bào)靠前監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況報(bào)告。6月份開(kāi)始，集團(tuán)紀(jì)委組織開(kāi)展靠前監(jiān)督“回頭看”活動(dòng)，對(duì)整改落實(shí)情況逐項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二是完善內(nèi)部審計(jì)情況報(bào)告，于4月22日提報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)審議通過(guò)。于5月8日印發(fā)了《日照交通發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)查出問(wèn)題整改情況“回頭看”工作方案的通知》，具體部署開(kāi)展“回頭看”工作。7個(gè)被審計(jì)單位按照集團(tuán)“回頭看”工作方案階段節(jié)點(diǎn)要求，已全部整改到位的有5個(gè)；整改未全部完成的有2個(gè)。截止5月底，審計(jì)出的67處問(wèn)題有65處已全部整改完成，有2處問(wèn)題正在整改過(guò)程中。下一步繼續(xù)按照“回頭看”通知要求，將正在整改的兩處納入工作臺(tái)賬管理，做好后續(xù)督導(dǎo)工作，確保全部問(wèn)題整改到位。
（47）對(duì)黨員干部職工日常監(jiān)督管理不力。
整改進(jìn)展情況：
一是嚴(yán)肅處理違紀(jì)違規(guī)人員。經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究，決定對(duì)5名違紀(jì)人員給予批評(píng)教育，由其當(dāng)前所在單位與派駐紀(jì)檢組共同具體落實(shí)。
二是強(qiáng)化明察暗訪。加強(qiáng)日常工作的明察暗訪，保持不定期明察暗訪的節(jié)奏，不斷提高干部職工的紀(jì)律意識(shí)。制定“五一”節(jié)日期間明察暗訪工作方案，對(duì)8個(gè)子公司的節(jié)日值班、中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況等進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)節(jié)日值班情況進(jìn)行了通報(bào)。
三是建立長(zhǎng)效機(jī)制。建立對(duì)重大節(jié)假日明察暗訪的工作機(jī)制，對(duì)五一、端午節(jié)、中秋節(jié)、元旦、春節(jié)等節(jié)假日逢節(jié)必查，制定工作方案，做好資料歸檔。
（48）黨務(wù)、廠務(wù)公開(kāi)不規(guī)范。
整改進(jìn)展情況：
一是根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨務(wù)公開(kāi)條例（試行）》要求，編制集團(tuán)黨委黨務(wù)公開(kāi)目錄。5月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)，印發(fā)《黨務(wù)公開(kāi)工作實(shí)施方案》，明確黨務(wù)公開(kāi)主要內(nèi)容、程序、方式、時(shí)限、要求，并向市國(guó)資委備案。根據(jù)《黨務(wù)公開(kāi)工作實(shí)施方案》，通過(guò)集團(tuán)公司網(wǎng)站、公示欄或黨員會(huì)議等方式對(duì)黨內(nèi)文件、黨員發(fā)展、黨費(fèi)收繳等內(nèi)容及時(shí)公開(kāi)。
二是推行廠務(wù)公開(kāi)。建立健全財(cái)務(wù)預(yù)決算及主要負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出等方面的信息公開(kāi)方式，在職代會(huì)工作報(bào)告中公開(kāi)相關(guān)信息，在集團(tuán)固定公示欄中公示并向市國(guó)資委備案。
15. 關(guān)于紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不力的問(wèn)題。
（49）紀(jì)委“三轉(zhuǎn)”不到位。
整改進(jìn)展情況：
集團(tuán)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子分工作出調(diào)整，集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記不再分工紀(jì)檢工作以外的其他工作。建設(shè)公司調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子分工，明確公司紀(jì)委書(shū)記分管公司紀(jì)檢工作。
（50）基層紀(jì)檢隊(duì)伍不健全，紀(jì)檢力量配備不足。
整改進(jìn)展情況：
一是加強(qiáng)紀(jì)檢隊(duì)伍建設(shè)。集團(tuán)紀(jì)委成立4個(gè)派駐紀(jì)檢組，每個(gè)派駐紀(jì)檢組設(shè)組長(zhǎng)1名，紀(jì)檢專(zhuān)員2名，綜合監(jiān)督2個(gè)子公司，對(duì)集團(tuán)8個(gè)子公司及其控股公司實(shí)行派駐監(jiān)督，基層紀(jì)檢力量不斷增強(qiáng)。目前，集團(tuán)紀(jì)檢工作專(zhuān)職工作人員達(dá)16人，建立了規(guī)模較大的紀(jì)檢干部隊(duì)伍。集團(tuán)黨委目前下設(shè)27個(gè)支部（包括2個(gè)臨時(shí)黨支部），已有23個(gè)黨支部配備了紀(jì)檢委員；建設(shè)公司黨委下屬7個(gè)黨支部均已配備紀(jì)檢委員。
二是加強(qiáng)紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4月8日到4月12日，為有力推動(dòng)集團(tuán)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組成員盡快熟悉業(yè)務(wù)、開(kāi)展工作，集團(tuán)紀(jì)委突出政治引領(lǐng)、力求內(nèi)容全面、注重提升理念、嚴(yán)格閉卷考試，組織了為期5天的紀(jì)檢業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)，有效提高了紀(jì)檢干部的政治素質(zhì)、理論水平和業(yè)務(wù)能力。
三是規(guī)范派駐紀(jì)檢工作。研究起草《關(guān)于集團(tuán)紀(jì)委向子公司派駐紀(jì)檢組的方案》《紀(jì)委派駐紀(jì)檢組監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作辦法（試行）》，經(jīng)2019年5月20日集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)，5月21日集團(tuán)黨委印發(fā)文件實(shí)施，明確了派駐紀(jì)檢組的領(lǐng)導(dǎo)體制、職能定位、機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)范了派駐工作辦法。
（51）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)寬松軟。
整改進(jìn)展情況：
一是加快對(duì)黨員違紀(jì)案件的查處速度。2019年5月8日，集團(tuán)紀(jì)委收到市紀(jì)委轉(zhuǎn)交的1名員工違紀(jì)問(wèn)題線索后，迅速開(kāi)展案件查辦工作，5月20日完成審理報(bào)告并報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)研究，5月21日集團(tuán)黨委作出對(duì)其開(kāi)除黨籍的處分，體現(xiàn)了對(duì)黨員違紀(jì)案件的高度重視和快速處理。
二是年內(nèi)實(shí)現(xiàn)靠前監(jiān)督全覆蓋。對(duì)2019年的靠前監(jiān)督進(jìn)行部署安排，計(jì)劃下半年逐步完成對(duì)建設(shè)公司、養(yǎng)護(hù)公司和設(shè)計(jì)院三家子公司的靠前監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)靠前監(jiān)督全覆蓋。
三是深化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”：對(duì)掌握線索的違紀(jì)黨員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，規(guī)范工作流程，2019年以來(lái)依紀(jì)依規(guī)給予1人開(kāi)除黨籍處分，給予1人黨內(nèi)警告處分，給予適用“第一種形態(tài)”的6人批評(píng)教育，共計(jì)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”8次，其中運(yùn)用“第一種形態(tài)”6次。
（52）協(xié)助黨委開(kāi)展警示教育不夠。
整改進(jìn)展情況：
一是加大通報(bào)曝光力度。對(duì)違紀(jì)違法案件情況在全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)，做到一案一警示。
二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政警示教育。5月下旬，集團(tuán)紀(jì)委四個(gè)派駐紀(jì)檢組分別到綜合監(jiān)督單位的施工一線、生產(chǎn)車(chē)間、拌合場(chǎng)站進(jìn)行廉政警示教育，共計(jì)組織廉政警示專(zhuān)題培訓(xùn)25場(chǎng)，參加培訓(xùn)人員共計(jì)647人。
16. 關(guān)于內(nèi)控制度體系不完善，執(zhí)行不嚴(yán)格，國(guó)有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。
（53）工程招標(biāo)方面，集團(tuán)沒(méi)有制定工程招標(biāo)辦法，也沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》，普遍存在公開(kāi)招標(biāo)少、邀請(qǐng)招標(biāo)多問(wèn)題。
整改進(jìn)展情況：
找準(zhǔn)問(wèn)題產(chǎn)生原因，深挖內(nèi)控制度缺失根源，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易，確保集團(tuán)工程項(xiàng)目采購(gòu)工作依法依規(guī)進(jìn)行。集團(tuán)積極研究相關(guān)政策，根據(jù)集團(tuán)實(shí)際，制定了《工程項(xiàng)目采購(gòu)管理辦法》，初稿于3月20日完成，修改十余次后，于5月27日印發(fā)正式文件?！豆こ添?xiàng)目采購(gòu)管理辦法》適用于集團(tuán)公司及各權(quán)屬單位（含子、分公司，下同）開(kāi)展的工程施工、工程服務(wù)及工程分包采購(gòu)工作。各級(jí)工程管理部門(mén)依據(jù)該辦法對(duì)工程項(xiàng)目采購(gòu)工作進(jìn)行管理、考核，各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督、追責(zé)。明確規(guī)定工程項(xiàng)目達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 400萬(wàn)元以上的；工程服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的。未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。并對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式采購(gòu)的情形進(jìn)行了具體約定。明確了工程項(xiàng)目采購(gòu)方式確定程序、采購(gòu)條件、采購(gòu)組織流程、具體采購(gòu)方式的采購(gòu)程序等，同時(shí)將工程項(xiàng)目采購(gòu)工作納入集團(tuán)工程項(xiàng)目管理檢查與考核。
目前，置業(yè)公司傳化公路港廠房項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)工程計(jì)劃依據(jù)本辦法進(jìn)行專(zhuān)業(yè)工程分包公開(kāi)招標(biāo)。
（54）勞務(wù)工程違規(guī)分包問(wèn)題突出。
整改進(jìn)展情況：
一是執(zhí)行《勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入及評(píng)價(jià)管理辦法》，各子公司統(tǒng)一勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入基本條件（資質(zhì)、業(yè)績(jī)、人員、設(shè)備），完善反饋評(píng)價(jià)制度，優(yōu)化勞務(wù)隊(duì)伍清單，提升施工質(zhì)量；要求各子公司嚴(yán)格執(zhí)行“一清單、黑名單”制度，2019年5月明確各子公司“一清單、黑名單”，即建立勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入清單與違規(guī)黑名單。更新完善了電子采購(gòu)平臺(tái)線上合格勞務(wù)分包商庫(kù)，對(duì)庫(kù)內(nèi)勞務(wù)分包商定期考核，分級(jí)管理，建立了勞務(wù)分包商管理“一庫(kù)一平臺(tái)”。各子公司嚴(yán)格執(zhí)行在準(zhǔn)入清單范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)確定勞務(wù)隊(duì)伍的工作流程。
二是建設(shè)電子采購(gòu)平臺(tái)，進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)分包管理信息化、規(guī)范化。建設(shè)公司《G204煙上線東港區(qū)兩城至奎山及嵐山區(qū)虎山至汾水段大中修工程項(xiàng)目勞務(wù)招標(biāo)公告》，于5月25日在集團(tuán)網(wǎng)上電子采購(gòu)平臺(tái)成功發(fā)布，標(biāo)志著勞務(wù)工程分包實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)。6月1日起，各子公司均需通過(guò)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行勞務(wù)工程分包招標(biāo)，在線上平臺(tái)合格勞務(wù)分包商庫(kù)中采購(gòu)勞務(wù)分包商。
（55）物資采購(gòu)方面，集團(tuán)對(duì)物資采購(gòu)監(jiān)管不力，普遍存在物資采購(gòu)未嚴(yán)格落實(shí)報(bào)備程序、流程不清晰、采購(gòu)過(guò)程不規(guī)范等問(wèn)題。
整改進(jìn)展情況：
一是明確管控職責(zé)，細(xì)化審批流程。修訂完善《物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》，于5月28日正式印發(fā)。進(jìn)一步明確了集團(tuán)物資采購(gòu)部及各子公司采購(gòu)部門(mén)的工作職責(zé)。明確集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部和審計(jì)法務(wù)部的工作職責(zé)，細(xì)化采購(gòu)審批流程。材料類(lèi)單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上或者單臺(tái)重要設(shè)備、配件估算價(jià)在10萬(wàn)元以上的必須以招標(biāo)采購(gòu)的方式確定供應(yīng)商。材料類(lèi)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上或者單臺(tái)重要設(shè)備、配件估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的采購(gòu)，由集團(tuán)物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)，履行招標(biāo)采購(gòu)管理工作，招標(biāo)方式報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，招標(biāo)結(jié)果上報(bào)集團(tuán)物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二是通過(guò)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)線上公開(kāi)采購(gòu)，提高集團(tuán)物資采購(gòu)管控能力。2019年5月，物資采購(gòu)信息平臺(tái)上線試運(yùn)營(yíng)。規(guī)范了詢價(jià)管理，降低采購(gòu)成本和防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)全過(guò)程跟蹤、控制；實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)流程的線上管理，為后續(xù)的價(jià)格分析和尋源跟蹤等提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高綜合議價(jià)能力；通過(guò)采購(gòu)協(xié)同和供應(yīng)商協(xié)同，可以將采購(gòu)到貨、入庫(kù)、到票等信息展示到供應(yīng)商門(mén)戶中，實(shí)現(xiàn)雙方信息實(shí)時(shí)傳遞，提升采購(gòu)效率。
（56）集團(tuán)物資采購(gòu)部只對(duì)采購(gòu)物資單價(jià)進(jìn)行招標(biāo)，采購(gòu)物資數(shù)量由各項(xiàng)目部自行確定，監(jiān)管處于真空狀態(tài)。
整改進(jìn)展情況：
一是從源頭上抓監(jiān)管，在細(xì)節(jié)上做規(guī)范。新修訂《物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》，規(guī)定了對(duì)于低值高頻易耗品，集團(tuán)所屬各子公司必須通過(guò)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)，從采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)立項(xiàng)、采購(gòu)實(shí)施，網(wǎng)上詢價(jià)、供貨商報(bào)價(jià)到評(píng)標(biāo)結(jié)果，各個(gè)環(huán)節(jié)，流程清晰，責(zé)任明確，有效避免只對(duì)采購(gòu)物資單價(jià)進(jìn)行招標(biāo)，采購(gòu)數(shù)量沒(méi)有監(jiān)管的問(wèn)題。
二是明確了物資設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，確定了4種采購(gòu)方式以及應(yīng)急采購(gòu)和零星采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。
（57）財(cái)務(wù)管理方面，存在執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度不嚴(yán)格、不規(guī)范問(wèn)題，有的涉嫌違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。存在未按規(guī)定收取工會(huì)會(huì)員個(gè)人應(yīng)繳的會(huì)費(fèi)，工會(huì)費(fèi)用缺口在機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支問(wèn)題。
整改進(jìn)展情況：
一是開(kāi)展工會(huì)會(huì)費(fèi)補(bǔ)繳工作，提高會(huì)費(fèi)收繳工作效率。按規(guī)定收取工會(huì)會(huì)員個(gè)人應(yīng)交的會(huì)費(fèi)，已經(jīng)入會(huì)的工會(huì)會(huì)員，依照全國(guó)總工會(huì)規(guī)定按本人工資收入的5‰補(bǔ)繳入會(huì)以來(lái)的會(huì)費(fèi)，并繳存工會(huì)賬戶。目前工會(huì)會(huì)員已補(bǔ)繳2016至2019年5月會(huì)費(fèi)146861.68元。為提高收繳工作效率，提高繳納及時(shí)率，從2019年6月起，工會(huì)會(huì)費(fèi)隨工資進(jìn)行代扣代繳，并及時(shí)繳存工會(huì)賬戶。
二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格管控工會(huì)經(jīng)費(fèi)。組織學(xué)習(xí)《山東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)格落實(shí)山東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則中關(guān)于會(huì)費(fèi)的規(guī)定，按要求管理使用。嚴(yán)格費(fèi)用審批及審核程序，完善集團(tuán)預(yù)算管理和成本費(fèi)用管控，規(guī)范各項(xiàng)成本費(fèi)用的開(kāi)支，嚴(yán)禁將工會(huì)經(jīng)費(fèi)中職工福利超支部分列入企業(yè)福利費(fèi)中，擠占企業(yè)成本費(fèi)用。
（58）有的子公司違規(guī)決定大額資金支出。
整改進(jìn)展情況：
嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理審批流程。對(duì)個(gè)別子公司未經(jīng)班子會(huì)議研究撥付下屬內(nèi)部公司往來(lái)款問(wèn)題，集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和檢查，督促各子公司嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》，完善審批流程。
三、今后整改工作打算
通過(guò)集中整改，集團(tuán)黨委進(jìn)一步深化了對(duì)強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的認(rèn)識(shí)，當(dāng)前存在的突出問(wèn)題得到有效整改，切實(shí)發(fā)揮了巡察“利劍”的震懾作用。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到目前的整改成果還是階段性的，一些深層次的矛盾和問(wèn)題還需下大力氣從根本上加以解決，很多措施還需要進(jìn)一步深化。下一步，集團(tuán)黨委將認(rèn)真按照市委、市政府和市委巡察組的部署要求，切實(shí)將全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任牢牢扛在肩上，著力在建章立制、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，持續(xù)鞏固并運(yùn)用好巡察整改成果，全面推進(jìn)集團(tuán)黨的建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。集團(tuán)黨委以市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)為契機(jī)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，切實(shí)肩負(fù)起全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)履行管黨治黨責(zé)任。集團(tuán)黨委將切實(shí)扛起黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，堅(jiān)持把落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求作為集團(tuán)黨委和各級(jí)黨組織的重大政治任務(wù)，突出國(guó)企政治建設(shè)，選齊配強(qiáng)黨組織班子，搭建好黨建和紀(jì)檢工作平臺(tái)。牢固樹(shù)立“抓好黨建是最大政績(jī)”“黨建為零一切為零”的思想觀念，督促所屬黨組織負(fù)責(zé)人牢固樹(shù)立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識(shí)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，負(fù)起全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。支持紀(jì)委聚焦主業(yè)主責(zé)、履行監(jiān)督職責(zé)，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨從寬松軟走向嚴(yán)緊硬。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化基層黨組織整體功能，以強(qiáng)化建設(shè)公司施工一線黨組織建設(shè)為突破口，把最優(yōu)秀的黨員項(xiàng)目經(jīng)理選拔為黨支部書(shū)記，抓黨建促施工生產(chǎn)，真正發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平。
（二）堅(jiān)持常抓不懈，確保整改措施件件落實(shí)到位。集團(tuán)黨委將堅(jiān)持思想不松、要求不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，持續(xù)抓好后續(xù)整改落實(shí)。對(duì)已完成的整改任務(wù)及時(shí)組織“回頭看”，進(jìn)一步鞏固整改成果；對(duì)尚未全部完成或需要逐步解決的事項(xiàng)，按照既定整改時(shí)限，逐條逐項(xiàng)完成后續(xù)整改工作，特別是抓好重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，推動(dòng)整改落實(shí)到位，杜絕虎頭蛇尾；對(duì)整改中新發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題，立行立改。以“抓鐵有痕、踏石留印”的精神，堅(jiān)持問(wèn)題不解決不放過(guò)、解決不到位不松手，解決一個(gè)、銷(xiāo)號(hào)一個(gè)、鞏固一個(gè)，做到“件件有著落、事事有回音”，不斷鞏固巡察反饋問(wèn)題整改成果，為推動(dòng)事業(yè)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
（三）加強(qiáng)建章立制，進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大整改成果。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、舉一反三，對(duì)市委巡察組指出的黨的政治建設(shè)和思想建設(shè)弱化虛化、履行黨建主體責(zé)任不力、貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神不堅(jiān)決、全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位等問(wèn)題，深挖問(wèn)題產(chǎn)生的根源，認(rèn)真剖析原因，堅(jiān)持舉一反三，既注重解決當(dāng)前問(wèn)題，又及時(shí)總結(jié)提煉，拿出管根本、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的招法。嚴(yán)格對(duì)照黨章黨規(guī)黨紀(jì)的要求，從完善體制機(jī)制、健全制度體系、創(chuàng)新管理方式、夯實(shí)基礎(chǔ)工作等方面，突出“三重一大”決策、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，把整改具體問(wèn)題與共性問(wèn)題、顯性問(wèn)題與隱性問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，倒查制度缺陷，建立起堵塞漏洞、解決問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制，扎緊制度籠子堅(jiān)決防止同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)督管理，以剛性約束保障各項(xiàng)政策制度執(zhí)行到位，堅(jiān)決做好巡察“后半篇文章”。
（四）立足實(shí)際工作，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。把巡察整改成果與正在開(kāi)展的“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研、大改進(jìn)”和即將開(kāi)展的“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，按照市委“一三五”總體發(fā)展戰(zhàn)略，在山東經(jīng)濟(jì)鳳凰涅槃、浴火重生的光輝事業(yè)中，在日照港產(chǎn)城海融合發(fā)展、創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市的戰(zhàn)略部署中，凝心聚力謀發(fā)展，擼起袖子加油干，實(shí)現(xiàn)2019年產(chǎn)值突破55億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到105億元；2020年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化到5：5，產(chǎn)值突破70億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到110億元；2025年，產(chǎn)值突破160億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到140億元的目標(biāo)，筑牢集團(tuán)永續(xù)發(fā)展的基石，更好的服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話8788907；郵政信箱：山東省日照市煙臺(tái)路7號(hào)黨工部（郵編276826）；電子郵箱：rjfdgb@163.com。
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2019年8月13日
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